第一章 设备计划管理
第一条 设备购置计划，是保证做好设备采购工作的前提条件，计划制定要做到科学、合理、实事求是。计划购置的设备，要体现先进性，适用性及经济性；要做到安装场地落实，操作人员落实。第二条 依据国家财政部《政府采购运作规程暂行规定》（财库[2000]11号）的精神以及学校有关规定，学校教学、科研、行政、后勤设备的计划汇总、审核、报批和购置经费的使用，统一归口国有资产管理处管理。
第三条 设备计划的申报程序是：本专科实验教学、学科建设及"211工程"建设、校直属重点实验室、工程中心、后勤的设备计划，分别由教务处、学科建设及"211工程"建设办公室和重点实验室、工程中心、后勤管理处按每年度学校划拨的额度组织申报，并分别作出设备计划报国有资产管理处，由国有资产管理处审核汇总，报学校审批。行政办公设备由国有资产管理处根据需要和可能制定计划报批。
第四条 大型精密贵重仪器设备及成套项目设备的购置计划，申购单位必须提交经过有关专家论证的可行性论证报告，经有关职能管理部门审查后，将购置计划与论证报告一并交国有资产管理处。
第五条 设备计划批准后，如用户需做计划项目更改，必须按原计划项目审批程序重新办理申报审批手续。如对计划项目进行非实质性修改，需经用户主管单位批准，并报国有资产管理处方可更改计划。
第二章 设备经费管理
第六条 全校仪器设备购置经费的使用由国有资产管理处归口管理，统一购置。范围如下：1．学校划拨的教学、科研、行政、后勤设备经费。
2．学校基建费中的教学、科研、行政设备费，学科建设及"211工程"建设、公共服务体系建设等专项设备经费。
3．学校特批的专项设备经费。
第三章 设备采购管理
第七条 经批准的设备购置计划，由国有资产管理处按照学校审定的计划负责组织实施。第八条 设备采购坚持公开、公正、公平的原则，建立市场采购监督机制。对批量设备，按照学校制定的招标标准，采取公开招标或邀请招标的采购方式进行；对量小，金额低的设备，采取市场比价采购方式。
第九条 招标项目的设备采购，按照招标程序进行。合同的签订，应按评标小组的评标结论办理，并须经处领导审核签字生效。
第十条 设备采购合同签订后，原则上不能更改，如用户提出必须更改的，需经有关领导及部门批准，采购人员负责与供应商协商合同更改事宜。其有可能带来的经济损失，应由购置计划变更单位负责。采购设备项目在未签定合同前的更改，应按设备计划管理中更改程序办理。
第十一条 采购计划执行过程中，采购人员应作到：
1．熟悉有关法律知识，依法办事。在签订合同时，按合同法的有关条款规定办理，做到明确、细致、周全，不留隐患。
2．按购置计划清单要求采购，在执行中如遇变故，应及时汇报，并与用户取得联系，作出处理。
3．熟悉市场，熟悉所购商品所能提供折扣的可能及比例（如贸易折扣、数量折扣等）。采购人员应将能够得到的优惠（折扣）明确反映在合同条款中，按政策办理，严格采购纪律，决不允许暗箱操作。
4．做好采购工作记录，其内容包括采购项目中的主要信息：如设备性能、价格、优惠条件、到货、付款、供应商、售后服务等。
第四章 合同管理
第十二条 专用合同及一般合同由设备科长负责审核，重要合同由处长负责审核后加盖合同专用章。设备购置合同，是买、卖双方经济活动的重要法定依据，必须有专人进行管理。第十三条 建立经济合同管理信息库，对合同实施计算机管理，对合同执行情况实行动态监控，定期对合同中各项内容进行分析和评估。对大型精密贵重及成套设备的购置合同及其附件材料（如验收报告、公证书、进口设备的有关发票、运单、装箱单等）应同其技术资料归入技术档案管理。
第十四条 对需要办理公证手续的定货合同，应按规定办理公证手续。
第十五条 涉外经济合同，按《中华人民共和国合同法》有关规定管理。
第五章 设备验收、报帐管理
第十六条 一般设备的验收，在设备到货后，由国有资产管理处组织供方、使用单位、技术人员按合同中的有关技术标准及商务条款进行验收，并办理固定资产登记建帐手续。第十七条 招标项目及大型精密贵重设备到货验收，应在合同规定期限内，由国有资产管理处组织，计划、供应、使用单位、专家和管理人员共同参加。并按验收报告内容验收，由各方代表签字认可。
第十八条 不能及时验收的设备处理。
1．因设备质量问题未能通过验收的，参加验收人员应填写设备故障单。设备采购人员应在合同规定期限内，及时与供应商联系，督促厂家解决问题，联系工作应有文字依据。
2．因用户原因，不能及时进行到货设备验收工作的，供应人员应及时向有关领导及部门反映，及时解决问题，如由此造成经济损失，应追究有关人员的责任。
第十九条 设备报帐程序：
1．实行招标采购的设备，经验收合格，由参加验收的人员在验收报告上签字后，国有资产管理处负责人签字，经办人员负责办理固定资产登记建帐、报销手续。
2．由国有资产管理处统一购置未实行招标采购的单台件设备，在资产登记验收完毕后，由国有资产管理处负责人签字，经办人员按合同付款条款内容到计财处办理付款及报帐手续。
3．其他单位或个人未按设备申购程序私自采购，国有资产管理处和计财处不办理验收和报帐手续。
第六章 储运管理
第二十条 市内采购设备，一般由商家送货上门，采购人员应及时与用户联系，作好设备到货接收工作。接收时应与商家办理临时交接手续，内容包括：包装形式、数量及外观。第二十一条 外地到货设备，采购人员应负责联系安排货物的提运，并保存好运输原始单据，如遇发生货物破损等异常情况，采购人员应及时向运输部门及供应商反映，作好原始记录。
第二十二条 对设备到货一时不能安装、调试、验收的，应存放在设备周转库，实行专人管理，建立入、出库登记制度，并要安装好防火、防盗设施。
第七章 其 他
第二十三条 本办法由国有资产管理处负责解释。第二十四条 本办法自颁布之日起执行。